安全隱患排查治理管理規(guī)定

晉能鑫磊煤電有限公司企業(yè)標準

事故隱患排查治理管理規(guī)定

2015-08-15發(fā)布 2015-08-15實施

晉能鑫磊煤電有限公司

發(fā)布

前 言

本標準是根據晉能鑫磊煤電有限公司（以下簡稱“公司”）標準體系工作的需要而編制，是公司標準體系建立和實施的標準。目的是為了加強安全隱患排查治理工作的管理，建立安全隱患排查治理的長效機制，及時消除工程現場各類安全隱患，有效的預防和減少各類事故的發(fā)生，維護公司安全和穩(wěn)定，保障人身和設備安全，特制定本管理標準。

本標準的附錄A至附錄D為規(guī)范性附錄。

本標準由公司標準化委員會提出。

本標準由公司安全生產部歸口管理。

本標準起草部門：安健環(huán)部

本標準起草人：孟馳偉

本標準審核人：岳 盛

本標準復審人：王孝全

本標準批準人：郝美

本標準于2015年08月15日首次發(fā)布。

本標準于2016年06月修訂。

安全隱患排查治理管理規(guī)定

1 范圍

本標準規(guī)定了公司安全隱患排查管理職責、管理的內容與方法、檢查與考核。

本標準適用于公司工程建設期間安全隱患管理與控制。

2 規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

國家主席令70號 《中華人民共和國安全生產法》

國家安全生產監(jiān)督管理總局令第16號 《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

GB 18218-2009 《重大危險源辨識》

GB 26164.1-2010 《電業(yè)安全工作規(guī)程》（熱力和機械部分）

GB 26860-2011 《電業(yè)安全工作規(guī)程》（發(fā)電廠和變電所電氣部分） DL 5009.1—2002 《電力建設安全工作規(guī)程》（第1部分火力發(fā)電廠） Q/BEIH-217.10-02-2013 《安全生產工作規(guī)定》

Q/BEIH-217.10-03-2013 《安全生產監(jiān)督規(guī)定》

Q/BEIH-217.10-18-2013 《防止電力生產重大事故重點要求及實施導則》

3 定義和術語

下列術語、定義和縮略語適用于本標準。

3.1 安全隱患

是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。從性質上分為一般安全隱患和重大安全隱患。

3.2 一般安全隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。

3.3 重大安全隱患

是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

4 職責

4.1 公司

4.1.1 負責公司隱患排查治理制度的制定。

4.1.2 監(jiān)督、檢查公司隱患排查治理工作的落實情況。

4.2 安健環(huán)部

4.2.1 本標準歸口管理部門，負責標準執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查、考核。

4.2.2 負責對日常安全隱患排查治理工作的落實情況進行監(jiān)督檢查。

4.1.3 負責公司對外隱患報表報送工作，每月3日前將上月的《電力安全隱患排查治理情況月報表》（附錄D）上報集團。

4.1.4 負責隱患的統計與管理。

4.3 工程管理部

4.3.1 負責落實和執(zhí)行本標準。

4.3.2 負責本部門或單位所屬區(qū)域內的安全隱患排查與整改工作。

4.3.3 負責對各施工單位上報的安全隱患進行把關確認，并監(jiān)督安全隱患排查治理落實情況，對不能治理的隱患要及時采取防范措施。

4.4 公司其他部門

4.4.1 負責落實和執(zhí)行本標準。

4.4.2 監(jiān)督、檢查本部門隱患排查與整改工作的落實情況。

4.5 監(jiān)理項目部、施工單位

4.5.1 負責執(zhí)行本規(guī)定。

4.5.2 監(jiān)督、檢查本項目部隱患排查治理工作的落實情況。

5 管理活動內容與方法

5.1 總則

5.1.1 按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門、各參建單位處室行政一把手為隱患排查治理的第一責任人，對本部門（單位）事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個員工對本崗位的事故隱患排查和整改負責。

5.1.2 各承建單位施工項目部應當建立健全事故隱患排查治理制度，項目主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。

5.1.3 安全監(jiān)理工程師按照監(jiān)理合同所約定的監(jiān)理范圍，對所轄區(qū)域內承建單位項目部排查治理事故隱患工作，依法實施綜合監(jiān)督管理。

5.1.4 任何單位和個人發(fā)現事故隱患，均有權向監(jiān)理單位和建設安全監(jiān)督部門匯報。

5.1.5各單位安全監(jiān)督管理部門接到事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并予以查處。

5.2隱患排查范圍

5.2.1 監(jiān)理單位按照有關規(guī)定開展季節(jié)性和節(jié)假日前后的安全隱患大排查、每周組織各施工單位工程項目部對施工現場的施工用電、大型腳手架、大型起重機械設備、職工宿舍、機動車輛、重要庫房及重點防火部位、深基坑施工、高空作業(yè)、交叉作業(yè)、有限空間施工、重體積吊裝作業(yè)、大體積砼澆筑、砼攪拌站及管道噴砂環(huán)境污染區(qū)等專項安全隱患排查，組織工程技術人員及專家對重大事故隱患的治理情況進行評估并報建設單位安全部。

5.3 隱患排查單位及責任人

5.3.1 山西電建四公司 責任人：賈少斌、郭海鑫

5.3.2 山西電建二公司 責任人：杜林樹、楊晉偉

5.3.3 福建龍凈環(huán)保有限公司 責任人：陳木

5.3.4 監(jiān)理單位 責任人：趙旭元、杜兵奇、趙計元、桂風軍。 5.4.1 公司成立隱患排查治理領導小組，負責隱患排查治理工作。其人員構成如下：

組 長：

常務副組長：

副 組 長：

成 員：

5.4.2 隱患排查治理領導小組職責

5.4.2.1 貫徹落實國家、行業(yè)、集團公司有關隱患排查治理工作的法律、法規(guī)、制度，負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

5.4.2.2 監(jiān)督公司的隱患排查治理責任制的落實情況，協調各部門、單位職責的劃分。

5.4.2.3 負責對隱患排查治理工作落實情況進行監(jiān)督并實行獎勵或考核。

5.4.3 各參建單位也應分別成立隱患排查治理工作領導小組，負責組織落實本項目部所轄范圍的隱患排查治理工作。

5.5 監(jiān)理部安全隱患排查

5.5.1監(jiān)理部安全職業(yè)健康隱患排查由安全監(jiān)理專業(yè)人員定期組織各專業(yè)負責人對職工宿舍用電、宿舍衛(wèi)生、辦公室衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生及食物采購進行定期檢查及時通知有關責任部門和責任人進行整改。

5.6監(jiān)理項目部隱患排查職責

5.6.1 項目監(jiān)理部依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的要求，從事安全生產監(jiān)督管理活動。嚴禁非法生產經營活動。

5.6.2 建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制。

5.6.3 定期或不定期組織對現場大型腳手架搭設、深基坑開挖支護、大型設備吊裝等重要施工項目的安全隱患排查，對查出的隱患進行分級評估。

5.6.4 建立事故隱患排查檔案，對一般事故隱患督促施工單位及時整改，整改情況經監(jiān)理復查后進行閉環(huán)；如發(fā)現重大事故隱患及時向有關部門報告。

5.7 承建單位項目部職責

5.7.1 施工單位工程項目部應當依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的要求從事生產經營活動。嚴禁非法從事生產經營活動。

5.7.2 施工單位工程項目部是事故隱患排查、治理和防控的責任主體。施工單位工程項目部應當建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理

和監(jiān)控責任制。

5.7.3 施工單位工程項目部應當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。

5.7.4 施工單位工程項目部應當定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。

5.7.5 施工單位工程項目部應當建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現和排除事故隱患，對發(fā)現、排除和舉報事故隱患的人員，應當給予獎勵和表彰。

5.7.6 施工單位工程項目部將生產外協單位、機械設備租賃單位應簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。施工單位工程項目外協單位、租賃單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監(jiān)督管理的職責。

5.7.7 施工單位工程項目部應當月對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并在每月30日前向監(jiān)理單位報送書面統計分析表。統計分析表應當由施工單位工程項目部主要負責人簽字。

對于重大事故隱患，監(jiān)理單位應當及時向建設單位安全部匯報。重大事故隱患報告內容應當包括：

（一）隱患的現狀及其產生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理方案。

5.7.8 施工單位項目部在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

5.7.9 施工單位施工項目部應當加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時向下屬單位發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。

5.8 隱患排查治理工作要求

5.8.1 各單位應將事故隱患排查治理工作納入日常工作中，每天對工程現場存在的安全隱患進行排查，對發(fā)現問題及時填寫安全隱患整改通知單（見附錄A）通知相關責任部門或單位進行整改，按照“排查發(fā)現--評估—制定控制措施--治理--驗收閉環(huán)”的流程形成閉環(huán)管理。

5.8.2 在隱患治理過程中，隱患責任單位應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安監(jiān)部門對隱患控制措施的落實應進行監(jiān)督。

5.8.3 各部門、施工單位均應做好安全隱患排查記錄，對檢查中發(fā)現的安全隱患均應按照隱患排查治理管理制度規(guī)定的程序要求，對查出的隱患要切實做到整改措施、整改資金、整改時限、整改責任人和整改監(jiān)督人“五到位”，整改完畢后應組織復查驗收并簽字（見附錄B）。

5.8.4 各施工單位項目部應每月組織安監(jiān)人員、工程技術人員聯合對工程現場存在的安全隱患進行一次全面排查，對查出的隱患及時安排整改治理。短時不能完成的，應制定有效控制措施。

5.8.5 各部門、施工單位應建立安全隱患管理臺帳（見附錄C），按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，并根據隱患排查治理實際情況每月進行更新。

5.8.6 各施工單位在每月 2 日前按照附錄C格式將本單位隱患排查治理統計結果上報監(jiān)理項目部和公司安全生產部。

5.8.7 各部門、施工單位隱患治理完成后應及時進行總結評估，每月5日前將上月隱患排查治理總結評估情況以書面形式上報監(jiān)理項目部和公司安全生產部。

5.8.8 安全生產部應建立安全隱患管理臺帳（見附錄C），按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，并根據隱患排查治理實際情況每月進行更新。

5.8.9 各施工單位每周對本專業(yè)隱患排查與治理情況檢查不少于 2 次。

5.8.10 各部門每周對本部門隱患排查與治理情況檢查不少于 1 次。

5.8.11 安全生產部按本辦法對各項條款的執(zhí)行情況進行檢查，每周不少于一次，每月匯總并上報（見附錄D）。

5.9 考核與獎勵

5.9.1 發(fā)現隱患視重要程度，依據山西晉能鑫磊發(fā)電工程項目部有關規(guī)定對相關部門、單位或個人給予獎勵。

5.9.2 對未按照本規(guī)定組織開展隱患排查治理工作的單位或個人按照相關規(guī)定給予處罰。

5.9.3 施工單位工程項目部主要負責人未履行事故隱患排查治理職責，導致發(fā)生生產安全事故的； 施工單位工程項目部違反本規(guī)定，有下列六項行為之一的；

（一）未建立安全生產事故隱患排查治理等各項制度的；

（二）未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統計分析表的；

（三）未制定事故隱患治理方案的；

（四）重大事故隱患不報或者未及時報告的；

（五）未對事故隱患進行排查治理擅自生產經營的；

（六）整改不合格或者未經安全監(jiān)管監(jiān)察部門審查同意擅自恢復生產經營的。

施工單位工程項目部對事故隱患排查治理過程中違反有關安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程規(guī)定的按山西晉能鑫磊發(fā)電工程項目部安全考核規(guī)定進行處罰。

附錄 A

（規(guī)范性附錄）

安全隱患（問題）整改通知單

檢查單位： 編號:

附錄 B

（規(guī)范性附錄）

安全隱患（問題）整改反饋單

檢查單位： 編號:

附錄 C （規(guī)范性附錄）

月（年）度電力安全隱患排查治理情況項目表

單位：時間： 年 月 日

2.此表每月 日前報送。

附錄 D （規(guī)范性附錄）

月（年）度電力安全隱患排查治理情況月報表

填報單位：年 月 日

審核人：

填報人：

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